Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
1.- Apruébense las Bases que regularán el proceso para efectuar llamado a Propuesta Pública, por el Convenio de Suministro Artículos de Aseo por un período de 36 meses, para diversas Unidades pertenecientes al Hospital del Salvador por un período de treinta y seis (36) meses, según requerimientos de las presentes Bases.
2.- Las Bases Administrativas y Técnicas que por este acto se aprueban, se entenderá que forman parte integrante de la presente Resolución y cualquier modificación de su texto que se efectúe antes del cierre de recepción de ofertas, deberá ceñirse a lo dispuesto en el Artículo 40º del Decreto N°661/2024, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886.
3.- El texto de las Bases que regularán el procedimiento concursal para el Convenio de Suministro Artículos de Aseo por un período de 36 meses, para diversas Unidades pertenecientes al Hospital del Salvador, ésta integrada por tres Subtítulos: I Bases Administrativas, II Especificaciones Técnicas y III Anexos, el que se transcribe a continuación:
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 180.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL DEL SALVADOR
Nombre responsable pago
MARIA GARCIA
Fechas
Fecha creación
17-02-2026
Fecha Publicación
17-02-2026
Fecha Cierre
09-03-2026
Fecha Inicio
17-02-2026 15:31
Fecha Final
24-02-2026 16:00
Fecha Publicación Respuesta
26-02-2026 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
09-03-2026 16:01
Fecha Acto Apertura Economica
09-03-2026 16:01
Fecha Adjudicación
29-04-2026 07:49
Fecha Estimada Adjudicación
30-06-2026 18:42
Productos y Servicios
6201000123 BOLSA CIERRE HERMETICO 20X15 CM (10 UNIDADES)
| Cantidad | 3600.0 Paquete |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
Bolsas de basura Adjudicada
6201000121 BOLSA DE 17 X 45 CMS
| Cantidad | 15000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | COMERCIAL CLF SPA |
| Monto Unitario | $ 30 |
| Total | $ 450.000 |
Bolsas de basura Adjudicada
6201000068 MANGAS POLIETILENO 15 X 0,08.
| Cantidad | 1500.0 kilogramo |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.300 |
| Total | $ 3.450.000 |
62010000139 MANGO PARA ESPONJA FRATELLI
| Cantidad | 3600.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
Caja Adjudicada
65010000136 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 60 LTS
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje |
| Proveedor: | VCOMMERCE GLOBAL SPA |
| Monto Unitario | $ 8.904 |
| Total | $ 1.335.600 |
Caja Adjudicada
6501000012 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 16 LTS
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje |
| Proveedor: | VCOMMERCE GLOBAL SPA |
| Monto Unitario | $ 2.885 |
| Total | $ 432.750 |
Caja Adjudicada
65010000137 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 28 LTS
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje |
| Proveedor: | TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 4.600 |
| Total | $ 1.380.000 |
Caja Adjudicada
6501000013 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 35 LTS
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje |
| Proveedor: | TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 5.180 |
| Total | $ 1.554.000 |
Cepillos de limpieza Adjudicada
6201000049 ESCOBILLAS DE UÑA
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.500 |
| Total | $ 4.500.000 |
Cubiertas y cajas de plástico Adjudicada
6501000068 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 10 LTS
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cubiertas, cajas y envoltorios / Cubiertas y cajas |
| Proveedor: | VCOMMERCE GLOBAL SPA |
| Monto Unitario | $ 2.174 |
| Total | $ 326.100 |
Desinfectantes domésticos Adjudicada
6201000120 CLORO GRANULADO AL 4% (62GR)
| Cantidad | 750000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 45 |
| Total | $ 33.750.000 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
6201000100 PULIDOR EN POLVO 500 GRAMOS
| Cantidad | 90.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | VCOMMERCE GLOBAL SPA |
| Monto Unitario | $ 845 |
| Total | $ 76.050 |
6201000054 ESPONJA TIPO FRATELLI (REPUESTOS)
| Cantidad | 90.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
6201000055 FOSFOROS X 50 UNIDADES
| Cantidad | 2100.0 Caja |
| Rubro | Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000008 BOLSAS PLASTICAS 30X40 CM (0,06 MICRONES)
| Cantidad | 300000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L |
| Monto Unitario | $ 32 |
| Total | $ 9.600.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000069 MANGAS POLIETILENO 30 X 0,08.
| Cantidad | 450.0 kilogramo |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 990.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000070 MANGAS POLIETILENO 7,5 X 0,08.
| Cantidad | 300.0 kilogramo |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | SUR SPA |
| Monto Unitario | $ 2.933 |
| Total | $ 879.900 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000013 BOLSA PAPEL KRAFT
| Cantidad | 750000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 9 |
| Total | $ 6.750.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000015 BOLSAS PLASTICAS 20X30 CM (0,06 MICRONES)
| Cantidad | 90000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 15 |
| Total | $ 1.350.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000018 BOLSAS PLASTICAS 50X50 CM (0,06 MICRONES)
| Cantidad | 240000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L |
| Monto Unitario | $ 65 |
| Total | $ 15.600.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000014 BOLSAS PLASTICAS 17 X 25 CM (0,06 MICRONES)
| Cantidad | 225000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 11 |
| Total | $ 2.475.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000021 BOLSA TIPO CAMISETA TRANSPARENTE 34 X 45 CM 0,8 MICRONES
| Cantidad | 15000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 52 |
| Total | $ 780.000 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
6201000023 BOLSA TIPO CAMISETA BLANCA 34 X 45 CM 0,8 MICRONES
| Cantidad | 120000.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 12 |
| Total | $ 1.440.000 |
Papel higiénico Adjudicada
6201000045 DISPENSADOR JABON LIQUIDO (UNIVERSAL)
| Cantidad | 75.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | SUR SPA |
| Monto Unitario | $ 15.840 |
| Total | $ 1.188.000 |
Productos de lavandería Adjudicada
6201000038 DETERGENTE EN POLVO MULTIUSO (BOLSA 25 KILOS)
| Cantidad | 3750.0 kilogramo |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 3.700 |
| Total | $ 13.875.000 |
Removedores Adjudicada
6201000155 ELIMINADOR DE SARRO
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Equipos de limpieza |
| Proveedor: | VCOMMERCE GLOBAL SPA |
| Monto Unitario | $ 3.157 |
| Total | $ 947.100 |
Toalla de cara Adjudicada
6201000025 TOALLAS DESINFECTANTES PARA EQUIPOS CLINICOS
| Cantidad | 900.0 Frasco |
| Rubro | Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas / Toallas |
| Proveedor: | DEMARKA S A |
| Monto Unitario | $ 9.390 |
| Total | $ 8.451.000 |